进货管理的流程有哪些
进货管理想要一种流程指导，所以大多数的人都会想知道进货管理有哪些流程步骤。下面为您精心推荐了进货管理的流程，希望对您有所帮助。
进货管理的流程
制订商品经营目录
商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录，借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。
超市的商品经营目录并不是一成不变的，应根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。调整中可依据商品销售数据，分析哪些种类的商品销售下降，如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰;如有些商品销售上升，可适当增加经营品种和采购数量。超市还应经常开展市场调研预测，分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增加市场前景好的商品经营。在深入研究市场发展变化、总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是超市改善经营的重要手段。
3选择采购渠道
采购渠道的选择也是非常重要的超市商品采购流程。—般来说，商品的采购渠道可以分为两个方面：一是原有的外部供货者;二是新的外部供货者。超市应该根据门店的实际情况选择最合适的采购渠道。
(1) 超市原有外部供货者
超市与经常联系的一些业务伙伴经过多年的市场交往，对这些单位商品质量、价格、信誉等比较了解，对方也愿意与超市合作，遇到困难能够相互支持。因此，可成为超市稳定的商品供应者。
超市稳定的外部供应者来自各个方面，既有生产商，又有批发商，有专业公司等。在选择供货渠道时，应优先考虑原有的外部供货者，这样既可以减少市场风险，又可以减少对商品品牌、质量的担忧，还可以加强协作关系，与供货商共同赢得市场。
(2) 新的外部供货者
由于超市业务扩大，市场竞争激烈，新产品不断出现，企业需要增加新的供货者。选择新的供货者是商品采购的重要业务决策，要从以下方面作比较分析：
① 货源的可靠程度。主要分析商品供应能力和供货商信誉，包括商品的花色、品种、规格、数量能否按超市的要求按时保证供应等。
② 商品质量和价格。主要是供货商品质量是否符合有关标准，能否满足消费者的需求特点，质量档次等级是否和商场形象相符，进货价格是否合理，毛利率的高低，预计销售价格消费者能否接受，销售量能达到什么水平，该商品初次购进有无优惠条件、优惠价格等。
③ 交货时间。采用何种运输方式，运输费用有什么约定，如何支付，交货时间是否符合销售要求，能否保证按时交货。
④ 交易条件。供货商能否提供供货服务和质量保证服务，供货商是否同意超市售后付款结算，是否可以提供送货服务、现场广告促销资料和费用，供货商是否利用本地传播媒介进行商品品牌广告宣传等。
⑤ 为了保证货源质量，超市商品采购必须建立供货商资料档案，并随时增补有关信息，以便通过信息资料的对比，确定选择供货商。
购货洽谈，签订合同
在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式、交货期限和地点也要双方协商，达成一致后签订购货合同，这也是超市商品采购流程中的重要一步。
一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：①货物的品名、品质规格;②货物数量;③货物包装;④货物的检验验收;⑤货物格，包括单价、总价;⑥货物的装卸、运输及保险;⑦贷款的收付;⑧争议的预防及处理。
签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务：供货商按约交货，采购方支付货款。
商品检验、验收
商品采购到达商场或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验，这是超市商品采购流程中的最后一步。商品验收应坚持按采购合同办事，要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中若发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。
超市进货管理工作流程
一：订货业务。
超级市场的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。订货业务应注意以下问题。
(1)订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。
(2)订货方式要规范化。订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS订货系统。
二：进货业务。
进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。进货业务应注意以下事项：
(1)进货要遵守时间。进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。
(2)验收单、发票需齐备。
(3)商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。
(4)先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。
(5)验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。
(6)要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。
三：退换货业务。
退换货是超级市场根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。退换货业务应注意以下事项：
(1)确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。
(2)填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。
(3)退换商品应注意保存。
(4)及时联络各厂商办理退换货。
(5)退货时应确认扣款方式、时间及金额。
出货管理流程
一、目的
为满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。
二、职责与权限
1、跟车业务员负责产品装卸，仓库管理员协助跟车人员装卸产品及点数。跟车人员根据送货单据点数，品种及数量确认无误后，在送货单上签字确认。
2、仓库管理员负责办理产品打印送货单，出库手续，按送货单准备好出货产品，并将产品放置在指定位置。
3、快递公司由仓库管理员联系;外发物流公司、短途由跟车人员及司机负责产品运输。
三、发货流程
1、业务员按合同或客户要求的发货信息，将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。
2.出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员，及时反馈客户，以便客户做相应的变更。
3.确保产品质量、数量后，仓管员将送货数量等信息进行记录，确保帐目的准确性。填写送货单，公司领导签字审核，业务部及跟车人员签字确认。送货单一式四联，仓库一联、财务一联，回单一联，客户一联。
4.业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间，业务员要与物流公司保持联系，保证货物能够顺利送达。产品送达后，物流货运单、回单等原始单据要保留其全。
5. 如需开具发票，要提供客户所需发票明细给财务部开具。货物送达后，跟车人员要跟踪付款。
6.货物送达后，客户反映产品质量问题，跟车人员要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。
7.样品出库：业务员到财务部领取送货单，做好领用登记，手写送货单。送货单上一定要注明：收货客户、货名及规格、数量、金额、送货人签字(不可代签)，如果是免费样品，送货单上一定要注明。凭送货单开具出库单，送货人签字，仓库主管审核，办理出库。
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