进货业务管理流程是什么
进货业务管理是很多采购员想要学习的知识，所以大多数的人都会想知道进货业务管理有哪些流程步骤。下面为您精心推荐了进货业务管理流程，希望对您有所帮助。
进货业务管理流程
补货作业流程
补货作业是指门店依据商品的具体销售走势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。补货作业的步骤一般有：存货检查、填写补货单、传真或通过自动订货系统向公司提出申请。
存货检查 连锁药店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
适时补货 连锁药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进行补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单而随时发货，一般都有固定的补货时间。如果过了某一补货时间就视为逾期，要次日才能安排补货。所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货，影响正常销售。
适量补货 确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程，要求门店相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量;补货申请至送达门店的前置时间;商品的最低安全存量;商品的规定补货单位等。在实际操作过程中，门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。
进货作业流程
进货作业是连锁药店依照各门店的“补货单”由公司总部、分公司或办事处的配送中心将商品送达并且验收完成的过程。
通常，进货作业流程应注意以下事项：进货要严格遵守各分公司或办事处所规定的进货程序;各个门店应先办理退货手续，再办理进货手续，以免让需退换的商品占用门店的仓位;验收后有些商品可根据需要直接上柜，有些商品则应先存入内仓登记后再上柜;进货验收主要核对产品品名、数量、规格，要与“补货单”一致，拒收不符合要求的商品;还要注意有否赠品搭配，有的话要一并查收。
退换货作业流程
退换货作业可跟公司总部、分公司或办事处配送中心的进货作业流程相配合，利用进货回程顺便将退货带回。退换货的原因一般有：质量问题、订错货、送错货、顾客明显反感的产品或明显的滞销品等。在办理退换货作业时，要注意两点：一是退换商品要清点整理、妥善保存，一般应整齐摆放在商品存放区的一个指定地点;二是填写退换货单，注明数量、品名及退货原因。
1、从开始的挑选有资质的供应商，并且需确保品质达到要求。
2、降低采购的成本。
3、订单的追踪，以确保物料及时的到达公司，减少停工待料的现象。
4、缩短供货周期、降低库存。
5、对供应商考核。
说得再简单点：采购主要需做到“恰质、恰量、恰时”。
恰质：指的是恰当的质量，盲目的追求高品质只会提高成本。
恰量：指的是恰当的数量。在不影响生产的前提下，尽可能的减少库存。
恰时：指的是最恰当的到货时期，以提高物料的周转率。
超市进货管理工作流程
一：订货业务。
超级市场的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。订货业务应注意以下问题。
(1)订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。
(2)订货方式要规范化。订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS订货系统。
二：进货业务。
进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。进货业务应注意以下事项：
(1)进货要遵守时间。进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。
(2)验收单、发票需齐备。
(3)商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。
(4)先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。
(5)验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。
(6)要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。
三：退换货业务。
退换货是超级市场根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。退换货业务应注意以下事项：
(1)确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。
(2)填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。
(3)退换商品应注意保存。
(4)及时联络各厂商办理退换货。
(5)退货时应确认扣款方式、时间及金额。
服装企业进货管理流程
1、采购进货管理流程
在服装企业进行采购进货的过程中一般先由采购业务员制作采购订单，再由采购部门的主管进行审批，审批通过后就可以执行采购任务。当采购员完成采购后，制作通知单，通知相关检验部门人员进行数量和金额审核，当审核通过则通知仓库部门进行入库，仓管人员制作采购进货单进行入库，入库后对应仓库库存增加。入库后财务人员进行记帐，如秘奥服装分销存软件电子账，增加对应客户的应付帐款，结算后财务人员可以进行相应的客户付款操作，减少相应供应商应付帐款。
服装软件/DRP采购进货管理流程是根据服装行业普遍的采购进货业务流程，在服装软件管理平台中以软件的方式实现的符合服装企业应用的标准业务流程。企业在实施使用的过程中可以根据企业的具体情况进行整合，进而得到符合企业个性特点的管理业务流程。整合过程可以通过系统单据中权限控制结点在企业业务人员中具体的分配形式来实现。
2、采购退货管理流程
采购退货是当产品采购入库后，由于产品质量或者其它原因，而需要退还给供货商。一般由原采购业务员来制作退货申请单，并由部门主管审批。在审批通过后，通知相关检验部门进行数量和金额的检验，然后通知仓库出库，仓管人员接到通知后，制作商品退货单进行出库，出库后相应的库存减少。出库后财务人员进行记帐，减少对应客户的应付帐款，服装分销存软件记帐后财务人员可通过制作进货付款单减少相应供应商的应付款项。
服装软件/DRP采购退货管理流程是根据服装行业普遍的采购退货业务流程，在服装软件管理平台中以软件的方式实现的符合服装企业应用的标准业务流程。企业在实施使用的过程中可以根据企业的具体情况进行整合，进而得到符合企业个性特点的管理业务流程。整合过程可以通过秘奥服装分销存软件系统单据中权限控制结点在企业业务人员中具体的分配形式来实现。
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