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酒店仓库管理规章制度

曾扬分享

  仓库管理是酒店管理的重要一部分,那么你知道酒店仓库应该如何管理呢?下面为您精心推荐了酒店仓库管理制度,希望对您有所帮助。

  酒店仓库管理制度

  一、库房重地未经部门经理允许,任何人不得进入库房内,库 房管理员每天必须按规定领取库房钥匙,如果库房管理员不在而必须打开库房时,必须由部门经理指定的专人领取 库房钥匙并登记,并且由他人陪同才可进入库房,拿完所 需用品后进行登记,及时归还库房钥匙。

  二、需到库房领货的人员不得进入库房,应在门外等候。

  三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任,严格依据各楼层住客率发放客用品,严格控制数量。

  四、库房员工应坚守自己的工作岗位,不准串岗、闲谈,必须遵纪守法,严格遵守酒店店的各项规章制度,以高度的责任心认真完成本职工作。

  五、保持库房的清洁和整齐,对物品分类码放,保证快捷及时的发放。

  六、把好质量关,对劣质商品、过期食品拒绝收货,并上报经理。

  七、收货时严格按领货单上清点商品,如无差错,可与供货部门办理收货手续。

  八、定期进行物品的盘点,对自己保管的物品经常检查——有无过期,发现问题及时解决,做到货帐相符。

  酒店库房管理规定

  (一)采购制度

  1.订购的物资必须保质保量,配套齐全,严格审查产品质量、技术资料,所购物资必须有产品合格证或材质证明,比质比价择优选购。

  2. 按照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家采购物资,并做到料齐全,到货及时

  (二)仓库人员管理制度

  1.保障库存商品销售供应,及时清理存货区域,及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。

  2.及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)

  3.及时整理散货与退货,保证一个品种只有一包散货。

  4.正确核对待发货物的价格,库存商品先进先出,防止积压货物。

  5. 调拨货物,仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。

  6.严格办理物资交接手续,做好入库物资的交接和验收。

  (三)物资验收入库

  3.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识签收是经济责任的转移。

  4.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

  5.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。

  6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。

  7.验收中发现的总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。

  (四)货物保管

  8.做好物资保管工作。 监督和检验货品数量、质量,对于劣质物品提出拒收和退货。

  9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施,发现事故隐患及时上报。

  (五)货物出库

  1.填好领货名称,规格,单价,数量,金额。

  2. 物资的交接、验收、发料必须亲自清点,双方签字。

  3. 发货必须坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误,审核人员应负经济责任。

  4. 发料时领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

  酒店仓库工作流程

  一、验收的物品入库

  1. 凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

  2. 进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐,一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部;

  3. 物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。

  二、保管与抽查

  1. 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放;

  2. 对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度;

  3. 仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不符者要及时查找原因解决;

  4. 仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部;

  5. 成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符和是否有过期物资。

  三、物资的发放

  1. 领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料; (领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计一份)

  2. 库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货;

  3. 财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检查;

  4. 发货时,仓库保管员要注意先进的物品先发,后进的后发。

  四、盘点

  1. 仓库物资要求每周小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

  2. 每日设定发货时间,盘点期间停止发货;

  3. 为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”,送交财务部、采购部各一份。

  五、记帐

  1. 按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然;

  2. 帐簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;不同的物资不得登在一个帐户上。

  3. 记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐;发现有错时,在未弄清和更正前不得入帐;

  4. 月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财务部成本会计处。


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