汽贸有限公司内部管理制度(2)
汽贸有限公司内部管理制度篇四
内部管理制度 本制度是全体员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体员工应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
第一章 总则
第一条 目的 为加强公司管理，维护公司良好形象，规范员工行为，提高员工素质，创造良好的企业文化氛围，特制定本制度。
第二条 范围
本公司的全体员工
第三条 细则
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
6、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业
2、维护公司声誉，保护公司利益
3、服从领导，关心下属，团结互助
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费
5、不断学习，提高水平，精通业务
6、积极进取，勇于开拓，求实创新
第三章 办公行为规范
为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
第一条 服务规范
1. 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。
2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3. 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4. 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
第二条 办公秩序
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、 职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4、部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5、发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第三条 办公业务管理制度
1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。
3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理;属急件的，应在接件后即时报送。
4、外发的文件经经理审核、签发后在当日下午五时统一安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。
5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
6、严禁擅自为私人打印、复印材料。
7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。
8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
第四章 考勤制度
1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
3、周一至周六为工作日，周日为休息日。
4、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。
第五章 公司保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
(1)公司经营发展决策中的秘密事项;
(2)人事决策中的秘密事项;
(3)客户信息、合作渠道和重要的合同、单据;
(4)公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
(5)产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本;
(6)经理确定应当保守的公司其他秘密事项;
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名将相关情况反映给学校，公司保留追究刑事责任的权力。
第六章 市场部人员岗位职能制度
市场部总经理岗位职责：
1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系促进公司产品销售的增长;
3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售任务。
区域经理
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务;
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告。
6、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。 销售主管/销售助理岗位职责：
1、坚决服从执行销售总经理工作安排。
2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。
4、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
5、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。
6、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。
7、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行;
8、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访.
第七章合同管理制度
1、 经办人填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、 合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。 严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。 加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、 合同签字程序
合同文本由公司法务部、市场部总经理、财务总监审核确认。 原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由市场部档案管理部存档管理。
备注：附件1：办公用品管理流程。 附件2：档案借阅管理流程。 附件3：收文管理工作流程。 附件4：发文管理工作流程。
汽贸有限公司内部管理制度篇五
注：1、规章管理制度是本次评审的内容之一，投标人应全面地提供有关文件。
2、投标人应提供主要规章管理制度的具体内容(按所列先后顺序依次附后)。
投标人名称： 汽贸有限公司 (加盖公章)
法定代表人(企业负责人)或其代理人： (签 字)
劳 动 纪 律
一、 不准迟到、早退、串岗，严禁旷工、超假。
二、 不准接受客户宴请、礼品、礼金，不准随意在客户车内坐卧，任何情
况下不准与客户争吵。
三、 工作时间不准吃任何食物，不准进行无组织的娱乐活动，不准干私事、
打瞌睡，不准看非技术性书刊。
四、 着装整洁，上班时间必须按规定穿工作服(公务需要除外)。 五、 车间、库房、院内不准吸烟(客户休息室除外)，中午不准喝酒(业务
需要的除外)。
六、 不准私自驾车，无照开车、挪车(另有规定的除外)。 七、 不准损毁公共物品。
八、 不准打架、斗殴、说脏话、叫外号。 九、 不准私自将他人带入厂区。 十、 不准违反公司场所管理规定。
十一、 员工违反劳动纪律，视情况予以经济处罚。
汽车维修质量管理制度
一、 为确保维修作业质量，提高企业信誉，真正对客户负责，特制定本制
度。
二、 本制度适用本企业所有汽车维修作业及其它作业。
三、 为确保作业质量，对承修车辆实行进厂、过程、竣工出厂三级检验制
度，并认真填写检验记录。
四、 为确保作业质量，作业人员必须严格按操作规程作业。
五、 为确保作业质量，由技术经理负责成立质量管理小组，负责质量的动
态监测，制定解决质量问题方案，认定质量责任。
六、 为确保作业质量，备件部须严把备件采购关，确保备件优质低价，严
禁采购假冒伪劣备件。
七、 对质量事故责任人的处理，按《质量(机件)事故处理办法》执行。
质量(机件)事故处理办法
一、 为提高员企业工技术水平，确保维修服务质量，维护公司声誉，特制
定本办法。
二、 本办法所涉及的质量(机件)事故，是指由于责任人违反操作规程、
忽略检验环节、放松质量要求等过失造成返修或机件损坏形成的责任事故。
三、 质量(机件)事故的认定，由质量小组负责进行，必要时出具书面鉴
定材料并存档。
四、 根据质量(机件)事故的发生情节轻重，对有关人员责任范围划分为
全部责任、主要责任、一般责任、连带责任、无责任。
五、 根据质量(机件)事故造成的经济损失大小，对负全部责任的人员处
以除承担经济损失以外的罚款。 经济损失在100元以下按100%处罚; 经济损失在101--500元按70%处罚; 经济损失在501--2000元按50%处罚; 经济损失在2001--5000元按30%处罚; 经济损失在5000元以上按20%处罚;
负主要责任的人员，按以上标准的50%处罚，负一般责任的人员按以上标准的30%处罚，负连带责任的人员按以上标准的10%处罚。 六、 质量(机件)事故经济损失的数额按下列公式计算：
经济损失=维修材料费(出库价格)+维修工时费
七、 因质量(机件)事故发生的维修作业一律不计算工时收入。 八、 因违规驾车造成事故，由责任人100%承担损失并参照本办法第五款第
6条执行处罚，道路交通事故原则上参照本办法执行。
由于责任人主观意识上故意造成质量(机件)事故，参照本办法执行。
客户投诉处理办法
一、 为便于客户监督我公司修理质量，促进我公司服务质量、维修质量的
不断提高，制定本办法。
二、 遇客户投诉，首先由服务经理了解情况，做客户的工作，如确认我公
司有责任，须向客户道歉并做好善后工作。 三、 受理任应于接到投诉后及时填写投诉记录。
四、 接受投诉后，受理人应立即向服务经理汇报，并由服务经理组织有关
人员进行责任认定。
五、 经认定我公司无责任时，服务经理、投诉受理人应耐心做好解释工作，
避免客户产生误会。
六、 经认定我公司有责任时，服务经理、投诉受理人应虚心向客户道歉，
并与客户协商补救措施及处理办法，以让客户满意为原则。 七、 对投诉案件责任人的处罚，参照《质量(机件)事故处理办法》从重
执行，并令其当面向客户道歉。
汽车维修作业检验制度
一、 汽车维修作业检验采取自检与总检相结合的方法，执行进厂、过程、
竣工出厂三级检验。
二、 进厂检验由前台接待员负责、过程检验由班组长负责、竣工出厂检验
由出厂检验员负责，并认真填写检验记录，履行签字、盖章手续。 三、 一般性小修、日常保养检验以主修人员
第一文库网自检为主，主修人员终检由组
长控制，必要时，主修人员可要求出厂检验员协助检验。
四、 汽车主要总成(发动机、变速箱)解体及大修作业，出厂检验员必须
在解体后及装配前进行过程检验，制定作业方案，并认真填写检验记录。
五、 所有进厂维修车辆，都必须坚持三级检验，不得遗漏。
六、 对转向、制动、行驶系等有关行车安全的部位，不论其是否维修，都
要格外注意检验环节，做到“漏报不报修”。
七、 因违反本制度造成经济损失，影响公司声誉的，对责任人参照《质量
(机件)事故处理办法》给予处罚。
八、 虽未造成经济损失影响、影响企业声誉，但出现明显漏检，记录不规
范等现象，一经发现，对责任人免发当月奖金。
关于拖欠修理费的有关规定
一、 客户来公司修车，原则上应于接车时结清修理费，一般不得拖欠。 二、 同时符合以下条件，由服务部提出，经公司经管会研究，可采取定期
(额)结算的办法。
1、 已与公司发生业务往来三个月以上，已具备稳定的业务关系。 2、 经考察对方企事业经营正常，信誉良好，有支付能力。 3、 愿意与我公司签订汽车维修协议。
三、 对定期结算的客户，服务部必须单独建档，并确定专人负责催收，凡
超过期限一个月仍不能结算的，服务部必须向公司领导汇报。 四、 对不符合第二条规定条件的客户，服务部任何员工都无权答应其拖欠
修理费，并做好解释工作;确实无法处理时，须请示服务经理，由服务经理在委托书上签字并注明预计结算日期，方可拖欠。
五、 本公司员工朋友修车要求拖欠修理费时，根据数额大小，由本公司员
工担保，并请示服务经理批准，由担保人、服务经理在委托书上签字后，方可拖欠，逾期不能结算时，从担保人工资性收入中扣除。 六、 因本公司员工违反本规定造成结算困难，由责任人负责催要，催要无
果从责任人工资性收入中扣除。
财务、票据管理制度
一、 财务、票据管理严格按国家法律、法规执行，严肃财经纪律。 二、 财务工作人员要认真履行对生产经营行为的监督职能，直接对法人负
责。
三、 严格执行“财务审批”制度，除生产用备件、辅料外，其余发票必须
经法人、大众品牌经理签字后方可报销。
四、 认真组织会计核算，建立、健全帐薄，认真制作审核会计凭证，及时
正确登记帐薄。
五、 认真遵守现金管理规定，保险柜过夜现金不超过核定数额。 六、 签发、收取支票要认真、仔细，核对无误。 七、 严格按有关规定开具发票及其它票据。 八、 妥善保管会计档案资料。
九、 及时编制会计报表，每月末向公司领导报一份财务分析，当好领导参
谋。
十、 财务方面的新政策、新法规，要及时向法定代表人汇报
因财务工作人员失职给企业造成经济、声誉损失，对负责人免当月全
部或部分奖金，并视情节处于行政处分。
治安、安全、消防制度
一、 为确保生产、生活安全、防患于未然，制定本制度。
二、 治安、安全、消防要严格贯彻“预防为主”的方针，强调事前 控制的安全消防工作。
一、 各部门、班组、个人要严格按本工种(岗位)操作规程工作，加强防
范意识，杜绝安全消防事故的发生。
二、 治安、安全、消防工作每季至少检查一次，(包括设备安全检查，用电
安全检查，防盗安全检查，消防用品效能确认，消防物品位置及数量，易燃、危险品保管等内容)，由治安、安全、消防负责人组织，并作好记录。
三、 安全、消防队员要认真负责，认真学习安全、消防知识，并在日常工
作中注意发现隐患。
四、 因治安、安全、消防事故造成经济损失的，参照《质量(机件)事故
处理办法》对责任者予以处罚或从重处罚。 五、 安全、消防机构，设安全消防小组。 六、 安全、消防工作纳入车间办公室管理。 七、 治安工作主要由门卫负责，纳入后勤部管理。
安全用电制度
一、 电器设备、设备拆装、移动等作业，必须由专业人员操作。 二、 不准在任何场地私接、乱接电线及临时线。 三、 爱护用电设备，轻拿轻放，不准随地乱扔。 四、 厂区各部位要做到人走灯灭，电器断电。 五、 严禁使用电炉子取暖、做饭、烧水。
六、 用电设备损坏及时请专业人员修复，不准将已坏设施继续使用。 七、 配电盘及插座上，不准出现电线直插现象。
八、 发现违章用电隐患及时报告，以便及时解决，保证用电安全。
工具、量具管理制度
一、 本公司设备、工具、量具管理员(以下简称设备员)一人，归属生产
车间编制。
二、 设备员负责设备台帐、卡、资料档案管理，设备维修计划安排，专用
工具借用手续，工具采购计划编制，计量器具标定、保管等工作。 三、 设备管理要求：1、资料档案齐全，帐、卡、物相符。 2、维修计划编制及时，每年至少维护两次。 3、经常核对设备附件的数量及完好程度，发现
问题及时向公司领导书面汇报。
四、 工具管理要求：1、严格履行发放、借用手续。 2、工具清洁卫生、摆放整齐。 3、及时催要、帐物相符，严禁丢失。 4、编制工具采购计划。
5、定期检查个人保管工具，每年至少两次。 五、计量器具管理要求：1、及时标定，禁止超期使用。
2、妥善保管，防止损坏、失准、丢失。
六、设备员严格按上述要求及岗位责任制工作，达不到要求，造成经济损失，
按《质量(机件)事故处理办法》处罚。
一、 提供备件供应商详细联系方式，并至少联系两家以上供应单位。 二、 备件采购坚持“计划订货、定点供应、定期结算”的原则。 三、 备件采购应达到质优、价廉、及时、准确的要求。 四、 备件采购以订货计划和“备件需求单”为依据。
五、 备件采购回公司，须先履行入库手续(收料或库管员签字),然后方可
领用，绝对禁止将备件直接交车间。 六、 备件采购工作程序：
1、 采购前：以需求单为基础依据，详细了解所需备件的有关资料(车
型、年型、机型、底盘号、发动机号、零件号等)，必要时携带旧件，并向有关部门询问时间要求(紧急程度)，合理安排采购。 2、 采购时：认真了解、察看备件质量情况;禁止采购假冒伪劣备件;
必要时询问装配注意事项。
3、 采购后：及时通知车间，向操作人交待注意事项，注意搜集质量反
馈信息。
七、 备件采购工作出现明显的质量问题或由于采购安排不当影响车辆维
修，视情节对责任人进行处罚。
一、 备件库房管理工作以备件的收发、保管、盘点、备件质量反馈为重点。 二、 对备件库房管理的总体要求：
1、 收发：严格履行手续，认真审核领料单，及时准确地输入材料清单，
妥善保管备件备件需求单，对采购回的备件认真清点、查验。 2、 保管：整齐、有序，清洁、卫生，不霉、不锈。
3、 盘点：日清月结，每月盘库一次，帐物相符率、帐帐相符率均达到
98%以上。
4、 质量反馈：注意倾听、搜集备件质量信息，认真做好记录，及时反
馈给备件采购人员。
三、 备件库房管理人员须按规定做好备件的交旧领新工作。 四、 做好废旧备件的处理工作。
五、 如因备件库房管理员工作失误造成发料错误，清单输机错误等，视情
节对责任人进行处罚。出现漏收费造成经济损失的，按《质量(机件)事故处理办法》处罚。
一、 索赔员要严格按照《索赔员工作手册》中所规定的索赔原则进行索赔。 二、 索赔员要及时输机，修理完后，对索赔件进行收集、悬挂索赔登记卡
及条形码，做到日清月结。
三、 整理完后，将索赔件放入索赔库，以防丢失。 四、 妥善保管索赔件，做到：帐物相符，整齐、有序。
五、 每周一次将悬挂好索赔登记卡、条形码的索赔件送到一汽-大众中转库。
六、 验件后，进行分类装箱并附有装箱单，邮寄到一汽-大众售后服务科索
赔组。
七、 做好废、旧索赔件的处理工作。
八、 如因索赔员工作失误造成误判、瞎索赔等，给公司造成经济损失的，
视情节对责任人进行处罚。
办公用品及低值易耗品管理办法
一、 办公用品及低值易耗品实行(含劳保用品)的采购执行“先计划，后
采购”的原则。
二、 各部门根据所需采购办公用品时，应提前向主管经理打招呼，征得同
意后方可采购。
三、 采购回来后，先由主管经理签字，然后由总经理或大众品牌经理签字
后，方可报销。
四、 劳保用品按规定发放，平时不得领用。
五、 除设备、工具、备件、车间用辅料外，其它物品均按本办法管理。
员工培训制度
一、 为不断提高员工技术、业务素质，改善服务、作业质量，特制定本办
法。
二、 本制度适用于本公司所有员工。
三、 为确保本制度的贯彻、落实，设立“员工培训领导小组”，负责培训计
划安排、培训实施、考试考核、成果评价等工作。
四、 员工培训采取内部培训与外部培训相结合的方式，坚持“外培骨干、
内培全员”的原则。
五、 员工内部培训原则上利用业余时间进行，结合大众公司培训内容及员
工需求具体安排。
六、 员工内部培训内容兼顾基础理论、专题研讨和实际操作演示等内容。 七、 员工内部培训要严格坚持考勤制度及考核制度，并建立员工培训档案。 八、 员工培训成绩作为员工技术晋级、任职、评优评先及奖励的依据之一。
例会制度
一、 为及时解决发现的问题，不断提高工作质量，协调各部门关系，
特制定本制度。
二、 各例会召集人、记录人要高度负责，务必使例会如期进行，不得应付
或流于形式。
三、 除例会外，各班组实行班前5分钟会议制度;各部门要根据情况和问
题及时召开本部门工作会议，必要时邀请公司领导参加。 四、 各种例会原则上利用业余时间召开，一般不得占用工作时间。 五、 各种例会的召集时间、参加人员、召集人、记录员见下表：
六、 参加会议人员必须按时到会场，并签名;记录员应认真做好会议记录，
遇有重大事情，记录员应写出会议纪要送发各部门。 七、 各部门例会记录每月必须上报服务总监。
备注：每天早上：8点10分点名、早会(5分钟内容：总结上一天工作，安
排当天工作)
8点15分打扫卫生，摆放修车设备 8点30分正式营业
卫生管理条例
一、 办公室、作业区、公共场所卫生的监督、检查、处理工作由卫生检查
小组负责，卫生检查每天进行。 二、 办公区、作业区卫生标准：
1、 设备、作业台、办公桌椅及卫生区内所有物品时刻保持清洁，每周
至少擦拭两次。
2、 可移动物品要保持原位，发现移位，责任人须及时找回。 3、 门窗、墙面及墙上附着物每月至少擦拭一次。 4、 地面须每日打扫干净，一般应在下午下班后打扫。 三、 公共场所卫生标准：
1、 垃圾、果核果皮、剩饭菜入桶，污水入池，烟灰、烟头入缸，严禁
在室内、院内随意丢弃、抛撒。 2、 室内不准随地吐痰。
3、 使用公物要注意保护，用后要恢复原状、原位。 4、 严禁攀折、踩踏院内花草树木。 5、 严禁乱涂乱划。
6、 办公桌、作业台、工具车、作业场地物品摆放整齐，废纸、废棉丝
要及时清理。
7、 餐、饮具要及时洗刷、摆放整齐。
8、 床上用品干净整齐，宿舍内地面、墙面、物品表面清洁。 四、 本公司员工要养成良好的公共卫生和个人卫生习惯，如违反本条例，
视情节给予处罚，并限期立即改正。
看过汽贸公司管理规章制度的人还会看：
2.汽车公司管理规定
