2021会计员工总结报告模板
会计是对一定主体的经济活动进行的核算和监督，并向有关方面提供会计信息。会计方法一般包括：会计核算方法、会计分析方法、会计检查方法。更多工作总结范本点击“工作总结”查看。
公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这20x年上半年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也有一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
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20x年来，在领导和同事们的的支持帮助和指导下，加上自身的不断努力探索，在思想、业务素质、工作能力上，我都得到了很大的进步，并取得了一定的工作成绩，现就我多年来的工作、学习情况，作一个总结汇报如下：
一、爱岗敬业，注重培养自己的团队精神和协作意识，自觉实现自身价值。
在日常的工作中，以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作;作为委派会计，每天认真核对账务，把好质量关，及时解决实际问题，协调好储蓄柜的突发事件，保证工作的有序开展。牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人。
在过去的工作里，本人能够严格恪守各项金融政策法规，认真履行岗位职责。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对，做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理“五无”、帐户核算“六相符”等;办理储蓄业务时能够认真落实“实名制”规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持一日三核库制度。填送会计报表时做到内容真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。
三、增强防范意识，落实“三防一保”。
能够不断地增强安全防范意识，认真落实各项防范措施，把安全工作落到实处。遵照联社安全保卫相关要求，严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕，严格按“三防一保”的要求，熟记防盗防抢防暴预案和报警电话，熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常，防范器械是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能及时向上级汇报等等，确保二十四小时不失控，同时加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。以身作则，职工职责明确，防范意识到位，确保了安全无事故。
四、有成绩也有不足之处。
经过几年的工作，积累了很多的经验，各方面得到了长足的进步，但也存在很多的不足之处，如学习的积极主动性还不够，尤其是对新变更的制度、规章的学习还不够，工作的效率和速度还有待提高等等，在今后工作中我将继续努力学习，不断丰富自已的专业知识，为成为一名合格的委派会计而奋斗。
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时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策。自接手费用岗位以来已有一年。一年来，对本岗位的基本工作职责和工作任务已有了一个比较清晰的认识和了解。我们的工作着重于内部费用的控管，成本、费用的核算以及公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将一年来的工作情况总结如下：
一、费用的规范管理
严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础，更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
我的工作职责主要是于及时准确对公司发生的费用进行归集并记账，能够对公司发生的费用进行分析，找出费用控制的关节点，切实控制费用，避免出现费用报销失控。
二、会计的基础工作
1、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查、看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等;
2、按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况;
3、每月按时申报各项税金。在公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作;
4、不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理;
5、每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计公司的贷款情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。
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1、认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定;在这半年来的实际工作过程中，常会出现相关手续不齐全，相关报销单据不合规就拿过来报销的情况。对于这类情况，必须做到细心谨慎避免，防止出现虚报、假报，损害公司利益的情况的发生;
2、每月及时、正确无误录入相关费用凭证(管理费用、制造费用、销售费用)，并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕，在录入相关凭证时需认真核对相关发票，确保费用归集到正确的科目下，及时打印凭证粘贴完毕交送财务主管审核;
3、正确办理相关费用冲账补借手续;各费用冲账需要有相关部门领导，财务部领导及公司授权领导签字都齐全的情况下方可冲账;
4、每月结账之后1天按照主管要求上报费用分析给财务主管;分析各项项目占收入比重情况与去年同期相比存在的差异说明主要原因;
5、做好个人欠款的清理，对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账，不允许账未冲平的情况下直接拿款;
6、努力完成领导交办的临时性工作作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取将问题圆满解决。
工作中存在的问题
所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：
1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质;
2、努力学习尽快把各类报表的.编制原理弄懂，并学之以用;
3、工作中有时会马虎，需要去改进。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，希望再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。此外，要积极主动的接触各岗位的相关业务知识，结合本岗位工作职责提出一些积极合理的建议，促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来，为公司贡献出自己的一份力量。
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我于20x年6月25日进入广州本田花乡店工作，我以前没有在汽车行业做过会计，汽车4s店对于我来说，有些陌生。我知道会计的原理是相通的，只要熟悉公司的业务，适应公司的业务环境、业务特点和工作流程，就可以初窥门径了。
早上8：30，售后和销售的开晨会，气氛很热烈，我也被感染着，员工的精神面貌好，企业文化一定更好。行政人员还我熟悉公司环境，介绍财务部的同事，分配办公用品，试用财务软件，翻看以前月份的凭证。由于我的前任杰会计走的比较匆忙，能和我交接的东西不多，很笼统;还有。我不熟悉汽车行业，也不知道应该问什么，学什么，只能把他说的一股脑记在本上，等用的时候在看。前几天做的都是日常的'工作，这些我上手比较快，只是工作量有些大，我本就不太熟，速度慢，效率也不太高。焦总和孙会计给了我很大的帮助。
月底盘点精品俱乐部和在修车，比较忙，但很容易不用费心，关键是配件。我以前没有接触过dms系统，月底的配件入库结转成本是难点。从dms系统导出数据的方式有些复杂，我向配件部的同事学习各种导出方法，并与财务数据比对，若有差异，就继续学习改进。月底结账报税，我以为一个月的工作流程都结束了，可我错了。精品装饰俱乐部都归售后，这些的财务也是我负责。这些部门的财务是不上用友账的，另有存货核算模块上核算。以前的存货模块没有月底结帐，查寻的数据有些乱。这些数据是给供应商结账，给销售部提成的依据，所以审核签字要倍加小心，不知道的就多问刘秀。装饰是外包的，月初要跟黄志威对账。经历了这一切，一个月的工作我都做过了，不可能精但总算对我该做和有了整体的印象，不会觉得无所适从了。
人是不能飘飘然的。焦总要我尽快看懂杰会计留下的代收保险统计表，那是x年的与大兴人保的代收保险往来，数据相差太多，要整理清晰。还有与供应商的往来，与配件部杨晓的往来，在以后不出错的基础上整理乱帐——这才是会计工作长远的重点难点。这对我是个挑战，我有心理准备。现在我到公司1月有余，日常的业务很熟练了，整理账目也有些思路了，只是售后部门的同事不太理解：我能理解他们，财务部门整理以前的旧账和严格要求，打乱了他们的工作习惯。一个公司必须要严格按规章制度办事，财务部门要是不能控制这些，就形同虚设，没有负起应有的责任了。我希望售后的同事配合我的工作，特别是主管们的支持与参与。
广州本田花乡店是个注重企业文化的公司，在这样的集体里有个人发展的空间。公司领导对员工很是重视，想混日子不可能，想学知识机会多。我渴望和公司一起成长，更想为公司的壮大出份力，为能在这样的企业就职而加倍努力。
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