采购工作制度范本

制度和制度中的人都是社会运作和发展的重要组成部分，缺一不可。怎样才能写好采购工作制度范本？这里给大家提供采购工作制度范本，方便大家学习。

采购工作制度范本篇1

第一章总则

第一条为规范学校采购行为，保护采购当事人合法权益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于使用财政性（学校财务直接核算）资金的采购活动。本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

第三条学校采购行为应当遵循公平、公开、公正和诚实守信原则。

第四条各单位应加强采购计划和预算管理，科学、准确地编制采购计划和预算。

第五条采购项目在申请采购前须落实采购经费来源并经过相关业务归口管理部门批准。

第六条学校按照《中央预算单位政府集中采购目录及标准》中的政府分散采购限额标准（以下简称“政府限额”），制定学校统一采购限额标准（以下简称“校级限额”）。

第七条学校采购分为“统一采购”和“零星采购”。

（一）“统一采购”是指采购预算达到“校级限额”或“中央预算单位政府集中采购目录”以内的由采购职能部门和招标中心共同组织的采购，包含“政府采购”与“校级采购”。“政府采购”是指采购预算达到“政府限额”以上或“中央预算单位政府集中采购目录”以内的项目。“校级采购”是指“中央预算单位政府集中采购目录”以外，采购预算达到“校级限额”以上“政府限额”以下的项目。

（二）“零星采购”是指采购预算未达到“校级限额”且不在“中央预算单位政府集中采购目录”内的项目，由项目申请单位或业务归口管理部门自行组织的采购。

第二章组织机构及职责

第八条学校采购工作遵循“统一领导、管办分离”的原则。由采购领导小组、采购主管部门、采购职能部门、业务归口管理部门，项目申请单位共同组成采购机构。

第九条学校成立采购领导小组，由分管采购工作的副校长担任组长，其他分管采购职能部门的副校长担任副组长，成员由计划财务处、政府采购与招投标管理中心（以下简称“招标中心”）、后勤管理处、实验室及设备管理处、虎溪校区管理委员会、基建规划处、审计处、法制办等部门组成。其主要职责为：

（一）全面领导学校的采购工作；

（二）讨论制定学校采购工作的规章制度；

（三）讨论决定学校采购工作的重大事项；

（四）讨论决定学校校级采购的范围与限额标准；

（五）讨论决定学校采购工作的奖惩意见；

（六）审定学校采购活动中其他需要决定的事项。

第十条招标中心为学校采购主管部门，其主要职责：

（一）贯彻执行国家政府采购与招投标法律法规和相关政策；

（二）研究起草学校采购管理办法及实施细则、督促相关部门拟定专项实施细则和工作规范；

（三）协助财务部门编制学校年度政府采购预算；

（四）负责政府采购计划备案申请及审批申请的上报，向上级主管部门上报学校各类采购统计信息等政府采购管理工作；

（五）负责“统一采购”项目采购方式审核及备案；

（六）负责“_大学采购评审专家库”的建设和管理；

（七）负责审核政府采购文件,组织“统一采购”项目的开评标，依据评审结果按程序确定中标或成交供应商；

（八）协助采购职能部门处理其承办项目的质疑和投诉；

（九）完成学校安排的其他工作。

第十一条采购职能部门为学校采购工作的具体实施部门，必须配备专职采购人员组织实施统一采购项目，其主要职责：

（一）负责执行和实施政府采购相关政策及学校采购相关规定，依据国家法律法规和学校的管理制度，拟定职责范围内的专项实施细则和工作规范；

（二）负责组织编制采购文件，实施业务范围内项目的统一采购及协调工作；

（三）负责处理业务范围内采购项目的质疑和投诉；

（四）负责政府采购项目合同公告并提交采购管理部门进行政府采购执行情况备案；

（五）负责业务范围内采购项目的数据统计、资料归档等；

（六）完成学校安排的其他工作。

第十二条采购职能部门采购业务范围：

（一）实验室及设备管理处:集采目录内的各种货物，仪器设备、ABC校区家具、成品软件和实验材料，仪器设备升级及维保等；

（二）虎溪校区管委会:虎溪校区货物（科研仪器设备除外）、服务及自筹经费修缮工程等；

（三）后勤管理处：ABC校区修缮工程，后勤相关货物、服务等；

（四）基建规划处：学校新、改、扩建工程及配套项目，虎溪校区国拨经费修缮工程；

（五）招标中心：其他工程、货物、服务等。

第十三条相关职能部门为学校业务归口管理部门，其主要职责：

（一）负责业务归口管理工作范畴的采购项目立项或计划批准、论证；

（二）负责审定项目申请单位的采购需求及其他技术性文件；

（三）负责审核合同以及项目执行情况的监督检查，填报政府采购合同执行情况表提交采购职能部门；

（四）负责组织业务归口管理采购项目的实施及验收工作。

第十四条业务归口管理部门负责的项目范围：

（一）基建规划处：国拨经费修缮项目，新建、改建、扩建工程项目及相关货物、服务等；

（二）后勤管理处：ABC校区后勤管理与服务事项。国拨经费修缮项目，校园环境绿化改造，修缮装修工程，特种设备维修，后勤保障物资及服务，水、电、气的供用、维保、维修改造工程，物业服务等；

（三）图书馆：各类图书、期刊、电子出版物等及相关服务；

（四）虎溪校区管委会：虎溪校区后勤管理与服务事项。各类货物（科研仪器设备除外），国拨经费修缮项目，校园环境绿化改造，修缮装修工程，特种设备维修，后勤保障物资及服务，水、电、气的供用、维保、维修改造工程，物业服务等；

（五）国际处:各类出国访学、研修、实习实践相关服务等；

（六）项目未明确归口管理部门的，由项目申请单位自行履行业务管理职责或者由学校采购领导小组指定相关部门负责，项目申请单位提交合同归口部门审核合同。

第十五条项目申请单位主要职责：

（一）负责采购项目立项申请、预算申报和市场调研，科学合理确定采购需求；

（二）负责采购申请，确认采购文件，起草采购合同项目专用条款。参与货物类采购项目采购文件编制，拟定评审因素、评审标准及特殊的商务要求等；

（三）列席校级采购项目评审会；

（四）负责合同执行，项目实施、验收及履约情况反馈。

第三章采购方式

第十六条“统一采购”项目原则上由采购职能部门组织编制采购文件，招标中心组织开评标。采购预算金额达到“校级限额”的项目及“中央预算单位政府集中采购目录”范围内的项目，按照下列范围及方式执行：

（一）采购预算金额在“校级限额”与“政府限额”之间的项目，原则上采用校级采购；

（二）采购预算金额达到“政府限额”的项目以及“中央预算单位政府集中采购目录”范围内的项目，按国家相关法律法规实施政府采购；

（三）采购预算金额达到“政府采购”公开招标限额的货物、服务，原则上采用公开招标方式采购，若需采用非公开招标方式采购，须按照相关法律法规要求报教育部、财政部批准后实施；

（四）达到公开招标限额的工程项目按国家招投标法律法规和地方相关法律法规实施采购。

第十七条政府采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，政府采购项目选用采购方式时必须按国家有关法律法规的相关条款执行。集采目录内的项目由实验室及设备管理处按照国家和学校的相关规定组织采购。

第十八条“校级采购”方式包括：竞争性采购、直接采购、入围采购等经学校采购管理部门认可的&39;方式。信息公开、采购周期、评审专家的要求和标准按校级采购相关规定执行。

第十九条“零星采购”方式包括：电子采购，自行采购。零星采购工程项目由业务归口管理部门统一组织，其他项目由项目单位自行组织。具体要求及标准按照学校零星采购相关规定执行。

第二十条项目申请单位在一个财政年度内，不能将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务项目，以化整为零方式多次采购。累计资金数额超过校级限额的原则上属于规避“校级采购”，累计资金数额超过“政府限额”的，属于规避“政府采购”。

第二十一条学校“统一采购”分为自主采购和委托代理采购两种形式。

（一）属中央预算单位政府集中采购目录范围内的采购项目，应委托中央国家机关政府采购中心代理采购，具体遵照国务院办公厅印发的相关年度的《中央预算单位中央预算单位政府集中采购目录及标准》执行，科研仪器设备除外。科研仪器设备，是指学校用于教学科研活动的仪器设备以及满足其使用功能所需的附件、软件等货物，原则上不包括学校各级行政办公、后勤保障等部门使用的设备。

（二）“校级采购”项目原则上由采购职能部门组织编制采购文件，招标中心组织开评标；“政府采购”项目可根据需要委托代理采购。被委托机构按法律法规履行相关采购程序后，将采购结果移交给采购职能部门。

第二十二条科研项目任务书或合同中有约定第三方协作单位的，可直接签订外协采购合同。

第四章采购程序

第二十三条项目申请单位需按预算主管部门要求，提前申报采购预算，其中涉及政府采购的项目，业务归口管理部门应将审核后的政府采购计划在年度预算“一上”时汇总至计划财务部门，统一报教育部、财政部审批备案，在采购活动开始前30日公开采购意向。含有进口设备的政府采购项目，还需要通过进口产品论证及备案后方可进行采购。

第二十四条采购需求由项目申请单位或业务归口管理部门在进行充分论证（市场调研、专家论证、征求意见等）的基础上科学合理地编制。包括采购标的特征描述、技术要求和服务要求。采购需求编制应遵循真实透明原则、可判断原则、公平公正原则、遵守法律法规原则、信任原则。

第二十五条项目申请单位或业务归口管理部门根据采购需求向采购职能部门提出采购申请，采购职能部门依据相关规定选择采购方式。

第二十六条招标中心对采购方式进行审核。按政府采购相关规定申请变更采购方式，由招标中心通过“政府采购计划管理系统”统一上报，批准后实施。

第二十七条采购文件由采购职能部门根据项目申请单位或业务归口管理部门提供的采购需求及技术论证文件等，结合采购项目特点和实际需要，依据相关法律法规编制；采购文件应规定采购项目商务要求（报价要求、评审标准和方法等）、技术要求以及合同条款等内容的文件。

第二十八条招标中心发布采购公告和采购文件，采购职能部门回复供应商询问和质疑。

第二十九条招标中心根据采购工作需要依合法依规组建采购项目评审委员会。评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

第三十条评审委员会成员在采购工作中的主要职责为：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行评审专家权利、义务和职责，遵守职业道德，维护学校和供应商的合法权益；

（二）依照相关法律规定，按照采购文件规定的评审办法和标准，客观公正地进行评审，并对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草，对评审过程保密，不得向任何人透露涉及评审过程中的评审、比较、推荐等情况；

（四）配合项目申请单位、采购职能部门答复供应商提出的质疑。

第三十一条招标中心组织采购评审并发布中标或成交结果公告。

第三十二条采购职能部门处理质疑、投诉与变更，发出中标（成交）通知书。校级采购中标通知书由采购职能部门加盖部门印章。采购结束后将评审过程的记录、相关文件等资料一并整理成册立卷归档，也可以用电子档案方式保存并归档。

第五章履约与验收

第三十三条自中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购结果事项，由项目申请单位或业务归口管理部门与中标（成交）供应商商定合同具体内容并根据学校合同审批流程签订合同。政府采购合同自签订之日起2个工作日内，由采购职能部门在“中国政府采购网”上公告。

第三十四条凡属采购项目必须严格按照采购结果签订书面合同，以明确权利和义务；合同所涉及的相关单位均应依照合同的约定履行合同。

第三十五条中标（成交）供应商未在规定时间内按要求签订合同或中标（成交）供应商自动放弃中标（成交）供应商资格的，采购职能部门可依据评审报告，在推荐的候选人中按顺序重新确定中标（成交）供应商，亦可重新采购，原中标（成交）供应商的投标保证金不予退还并取消其中标（成交）资格。

第三十六条合同签订金额原则上应与中标（成交）金额一致，原则上不能在中标（成交）后对合同关键条款及标的内容进行变更。

第三十七条项目申请单位和业务归口管理部门应按学校相关验收管理规定及合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出合格或不合格的验收结论。

第三十八条合同履约及验收结果作为学校采购诚信评价体系的依据，项目申请单位或业务归口管理部门应及时以书面形式将履约及验收过程中出现的供应商失信行为反馈给采购职能部门及采购管理部门。

第六章监督与责任

第三十九条业务归口管理部门应不定期组织项目申请单位对成交（或中标）人进行履约情况的监督与评价。

第四十条采购职能部门应当建立健全内部监督管理制度。明确采购活动的决策和执行程序，内部工作人员定期轮岗交流，以形成相互监督、相互制约的工作机制。应加强对工作人员的教育培训与考核，客观评价其专业水平、工作实绩和职业道德状况。经考核不合格者，不得继续任职。

第四十一条学校审计部门应对学校采购活动按相关规定进行审计。

第四十二条学校纪检监察部门负责受理对采购活动中有关单位和个人提出的投诉，负责依纪依规处理有关单位和个人的违纪违规行为。

第四十三条学校采购当事人不得有下列行为：

（一）采取化整为零或者以其他方式规避统一采购，或擅自中止、终止统一采购；

（二）以不合理的条件排斥、歧视潜在供应商，或与供应商串通、接受贿赂以及获取其他不正当利益；

（三）拒绝签订合同或者提出额外附加条件；

（四）未按照本办法的规定编制采购需求及其他要求；

（五）其他违反法律、法规的行为。

第四十四条供应商有下列行为之一的视为不诚信供应商，应列入供应商不良行为记录名单:

（一）提供虚假资料谋取成交（或中标）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中违反采购文件约定与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）无正当理由不与采购人签订合同，或者不履行与采购人订立的合同的；不按照采购文件和响应（或投标）文件与采购人订立书面合同，或者另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（八）将成交（或中标）项目转让给他人，或违反规定将成交（或中标）项目肢解后分别转让给他人的；

（九）履行合同情况差的，存在企业信息欺诈、以次充好、假冒伪劣、围标违规、恶意报价、成交（或中标）后迟迟不供货或者不施工等行为的；

（十）其他影响采购活动公平、公正的行为。

第四十五条采购代理机构不得有下列行为:

（一）借用他人资质或者超出资质范围从事采购代理业务；

（二）与学校相关政府采购当事人、供应商串通损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益，或者在代理过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益；

（三）泄露应当保密的信息以及隐匿、销毁应当保存的文件资料或者伪造、变造文件资料;

（四）其他违反法律、法规的行为。

第四十六条采购项目评审委员会成员不得有下列行为:

（一）接受单位、个人提出的倾向性意见或者排斥特定供应商的要求；

（二）接受贿赂、获取其他不正当利益、玩忽职守等行为;

（三）其他违反法律、法规的行为。

第四十七条凡参与学校采购活动的工作人员在学校采购活动中有违规、违纪、违法规行为的，应承担相应的经济责任、行政责任和法律责任。情节严重构成犯罪的，移送司法机关。

第四十八条供应商、采购代理机构违反相关禁止性规定情节严重的，除依据有关法律法规依法处罚之外，可视情节轻重取消供应商、采购代理机构一年以上三年以下参与我校采购活动资格，情节特别严重的，永久取消参与我校政府采购活动资格。由采购职能部门提出处理方案送采购管理部门通报。

第七章附则

第四十九条校级限额的调整须经校长办公会批准，政府限额及公开招标限额标准的调整须按照国家相关法律法规执行。采购限额标准调整后，采购管理部门应及时在全校范围内公布。

第五十条学校各附属单位可参照本办法执行。

第五十一条本办法自印发之日起施行。

采购工作制度范本篇2

物资采购是酒店经营管理中的重要环节,加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

采购员是酒店采购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、配合、监督。

1、采购的计划管理

加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。

(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转采购员;

(2)仓库补充请购,由仓库保管根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转采购部;

(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理根据库存情况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

(4)食品原材料批量采购采取定期补给的办法,由餐饮部报申购计划,交财务成本控制审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将采购单报采购员。

2、采购物资的择商和价格管理

采购物品坚持货比三家,严格价格控制。

(1)所有申购计划或申购单送到采购员后,由其具体负责对申购计划、申购单上的&39;采购物资进行择商、确认和报价;

(2)采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通,在确认无误后,按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转采购员;

(3)供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明;

(4)所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,根据市场价格和采购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。

采购工作制度范本篇3

为加强市行政中心大院食堂物料采购监督管理，规范食堂物料采购与供应行为，降低物料采购成本，确保就餐人员饮食卫生安全和采购活动公开公平公正进行，现根据《食品安全法》的要求，结合工作实际，制定本制度。

第一章总则

第一条本制度所称采购物料，是指食堂生产所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料，油盐酱等辅料，以及刀具、包装袋、一次性餐具等低值易耗品。

第二条成立局食堂物料采购工作小组（以下简称“采购小组”），由机关事务管理局分管领导、局综合处、局机关纪委、市级机关物业管理中心（以下简称“物管中心”）负责人及相关部门（综服管理部、计划财务部、内控监督部）负责人、食堂厨师长、仓库验收保管员、机关财务服务中心等人员组成，组长由分管局领导担任（附：采购小组名单）。采购小组实行集体议事制度和定期例会制度。主要职能是向市机关事务管理局局长办公会议（以下简称“局长办公会”）提供采购方案，包括采购内容、方式，并按照局长办公会审定方案组织采购实施。

第三条物料采购实行定点采购，凡定点范围外采购的需由采购小组集体商定并形成会议纪要，报局办公室备存。

第四条物料采购实行“购支两条线”，供应商供货不实行现金结算，只履行挂账手续，原则上一月集中结算一次。

第二章定点供应商

第五条定点供应商须具有固定营业场所，有工商营业执照、税务登记证等合法证照，有一定经营规模，守法诚信。对不完全具备相关证照的某些食品原料辅料，如部分蔬菜、调料，应坚持从大型超市中采购并索证索票，以保证所购物料可以溯源。

第六条定点供应商由食堂物料采购工作小组通过调研、询价或谈判等方式选择初步方案，报局长办公会审批决定，一般每年年末选择一次。根据采购物料的特点分类，一般每类选择一家主供应商、两家后备供应商，确定为定点供应商库。物管中心每季度末向食堂物料采购工作小组汇报供应商使用情况，对需要调整的进行商讨后，报局长办公会决定。对长期合作的供应商，应与其签订合同，明确约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、食品安全责任、货款支付方式等。合同由局法律顾问把关，并在局综合处备存。

第七条定点供应的物料价格，不得高于市场零售价，大宗供应应低于市场零售价格。

第八条大米、面粉、油料、调料、肉类五大供应商，应提供卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。

第九条供应商必须提供正规发票、送货凭证等。

第十条为配合食堂采购“购支两条线”管理，供应商应具备一定的资金占压能力。

第三章物料采购和经费支付

第十一条采购员由物管中心指定专人担任，负责食堂物料及时、适时、动态采购，不得无故推诿、拖延，不能影响食堂正常生产。注重市场的观察与分析，了解市场价格行情，根据经营、采购情况，及时提出采购工作改进意见和建设。经常对供应商供货情况在采购工作小组例会上反映。做好与供应商、出纳的账务交接与结算工作，履行好相关手续。

第十二条仓库验收保管员由物管中心指定不少于两人担任，对供应商所配送的食品进行验收，严格把关。对采购物料品种、数量、重量、价格等逐一进行审核并签字，需要过秤的逐一过秤。了解食堂所需物料动态价格行情。对物料采购工作提出合理化建议。应清晰了解物料用途，对物料的产地、质量、真假、保质期、色泽、规格、干湿等进行验收并签字。

第十三条厨师长每天13:30前，列具次日生产所需物料清单交给物管中心采购员；当日生产过程中临时需要的物料，随时列具清单交给采购员。

第十四条采购员根据厨师长列具的清单，通知定点供应商进行次日物料采购供应，特殊情况的.临时采购需报物管中心主要负责人同意后由2人以上共同采购（如超市），并在相关单据上同时签字。

第十五条采购的物料配送至食堂后，由仓库验收保管员和食堂厨师长（或指定专人）同时对采购品种、数量、价格等进行审核，并在清单上签字确认。

第十六条验收无误后，入食堂仓库保存使用。仓库验收保管员要认真履行相关职责，对物料的损失、丢失等负赔偿责任。

第十七条仓库验收保管员将采购清单（含第十五条相关人员签字）交给物管中心综服管理部归档整理，综服管理部定期与供应商进行账务核对，每月汇总后交物管中心计划财务部入账并结算。

第十八条设立食堂专用账户。专用账户必须实行专款专用，严禁用于结算与食堂采购、餐费收支无关的费用，实行“收支两条线”。所有支出（转账、报销）一律通过网银办理结算，严禁提取现金，各项支出票据必须合规、合法，由经办人、综服管理部负责人、计划财务部审核人、物管中心主要负责人、分管局领导联签审批后方可进行支付。

第十九条物管中心综服管理部每月汇总制定上月度食堂物料采购支出汇总表，由物管中心计划财务部复核后交物管中心主要负责人审批，再由局分管领导审批签字后方可进行相关支付流程。物管中心计划财务部完成每月相关支付后将支付记录及相关附件交机关财务服务中心，由其完成代理记账工作。食堂专用账户收支情况、采购支出汇总表（每月）定期报送局主要领导、分管领导和物管中心主要负责人。

第四章监督和责任

第二十条凡供应商所供物料出现假冒伪劣产品、价格高于市场零售价、不能及时提供所需物料，一经查实，取消供货资格，并按照采购合同追究相关责任。

第二十一条物管中心采购员必须严格从定点供应商库中进行采购，不得擅自选择库外供货商。如遇特殊紧急情况，只能从库外供货商应急采购的，需报采购小组组长和物管中心主要负责人两人同意，事后必须附书面情况说明报采购小组组长和物管中心主要负责人报批备案。如发现采购员未按上述规定实施的，一经查实，追究相应责任。

第二十二条仓库验收保管员不认真履行职责，不逐一过手、过眼、过秤验收，或对存在的数量、价格和明显质量问题等未予发现，一个月查实达三次，扣除其当月绩效工资；不认真履行职责，致使过期变质等不安全食品进库的，全年查实累计达三次或出现较大影响的安全事故的，根据严重性作经济处罚（扣除部分或全部年终绩效工资）或人事处罚（年终考核定为基本合格或不合格）；串通供应商在采购物料数量及价格上弄虚作假谋取私利的，一经查实，依法依纪处理。

第二十三条采购员和仓库验收保管员原则上每2年进行一次轮岗。

第二十四条食堂采购工作接受组织、社会和群众监督，对投诉反映的问题要认真调查核实，经查属实的，按照有关规定严肃追究直接责任者和相关领导者责任。

第五章附则

第二十五条本制度在实施过程中有未尽事宜，由食堂物料采购工作小组负责解释与补充，涉及修改、完善以上制度、规则的内容需报局长办公会同意后实施。

第二十六条本制度自公布之日起实施，前期采购管理实施过程中的运行管理依本制度进行规范。

采购工作制度范本篇4

第一条为扩大政府采购规模，规范建设工程政府采购行为，提高财政性资金使用效益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条凡纳入区预算管理的国家机关、事业单位和团体组织（以下简称“采购人”），使用财政性资金采购符合《__市政府采购目录》规定的范围以内和限额标准以上的建设工程，必须实施政府采购。

财政性资金包括预算内资金和预算外资金。

建设工程指市政工程及建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，包括工程的勘察、设计、监理。

第三条区财政局是区政府采购的监督管理部门，依法履行对区政府采购活动的监督管理职责。具体负责区政府建设工程政府采购预算的审核、批复和执行，政府采购方式的确定，政府采购活动的&39;监管，政府采购资金结算及对政府采购当事人违规违纪行为的处罚。

第四条政府采购方式的确定

凡使用财政性资金100万元（含100万元）以上的建设工程，原则上采用公开招标方式进行政府采购。不采用公开招标方式的建设工程，其采购方式由区计委会商区财政局、审计局、监察局共同确定；使用财政性资金100万元以下的建设工程，其采购方式由区财政局会商区计委、审计局、监察局共同确定。

第五条政府采购预算的审核、批复和执行

采购人在编制下年预算时，向区计委提出建设工程立项申请。区计委根据区国民经济和社会发展的需要编制区政府年度建设工程项目投资计划，区财政局依据投资计划做出年度预算安排，并纳入部门预算，经区政府常务会审批，报人大批准后实施。区财政局在30日内批复到各主管部门，主管部门自财政批复15日内，批复所属基层单位。采购人根据年度区政府工作安排和区财政局批复，编制年度政府采购预算草案，填写《__区政府采购立项表》，一并报送区财政局，区财政局据此做出采购计划后执行。根据项目预算及采购计划，属于财政全额安排资金的建设工程项目，区财政局将资金全额拨入“政府采购专户”；属于财政补建设工程项目，区财政局待采购人将配套资金缴入“政府采购专户”后，将补助资金拨入“政府采购专户”。

采购人必须按照区财政局批复的预算执行。政府采购合同履行中，确需对预算（项目）进行调整的，由采购人提出预算调整方案，列明调整的项目、原因、数额及有关说明。调整预算方案经区财政局审定，提请区人大常委会批准后方可执行。

第六条政府采购项目的实施

采用招标方式进行政府采购的建设工程，必须严格按照《__市__区招标投标实施办法》的规定执行；非采用招标采购方式进行政府采购的建设工程，必须严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定执行。政府采购结束后，采购人须将招标投标情况书面报告及合同报区财政局备案。

第七条政府采购项目的财务验收和结算

建设工程竣工后，由采购人与工程监理机构共同对项目进行验收。区财政局会同区有关部门对验收过程进行监督，并根据采购人提交的合同、请款报告和工程进度，经审价后拨付工程款。工程款拨付到95%时，采购人向区财政局提交《基本建设竣工决算报表》和基本建设竣工决算财务说明书及其他有关资料。当项目竣工验收合格后，区财政局根据采购人提交的竣工报告及验收报告，在规定的质量保证期后，拨付5%的工程尾款，采购人方可核销基本建设各账目。区计委立项的项目，节约的资金专项用于基本建设投入。其他建设工程，节约的资金一律留在国库，用于平衡预算。

第八条政府采购监督管理及处罚

区计委负责安排建设工程项目及对项目进行监管；区建委负责审批开工及竣工备案；区财政局负责对财政财务及政府采购程序进行审核、监管；区审计局负责对预算资金使用情况的检查；区监察局对政府采购当事人进行监督。

在建设工程政府采购活动实施过程中，如出现需要解释或说明的问题，区财政局向有关部门和人员发出《__区政府采购质询通知书》，有关部门和人员应在三日内做出书面答复。

采购工作制度范本篇5

一、目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、定义

1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6．终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

四、采购管理制度

1．严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；

2．严格遵守采购规范流程，按流程办事；

3．能及时按质按量地采购到所需物品；

4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

9．做好采购相关文档的存档、备份工作；

10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

11．所有采购,必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；

13．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

五、供应商选择标准

1．具有良好的&39;市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；

2．注册资金达到___万以上的一般纳税人；

3．健全的商务管理流程和制度；

4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；

5．具有优势的产品资源；

6．相对有利于我公司的供配货地理区位；

7．积极的合作态度；

六、供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

采购工作制度范本篇6

食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货,并购买到所需的食品原料。食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供应管理的好坏,直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。只有原材料质量好,才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理,才能降低餐饮成本,提高经济效益。

一、采购人员的选择

采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师,但其经济效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采购的质次价高,甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。可见,采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的调查和分析,一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。

一个合适的采购员应具备以下的素质:

(1)要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员,要熟悉餐厅的菜单,熟悉厨房加工、切配、烹调的各个环节,要懂得各种原料的损耗情况、加工的难易程度及烹调的特点,以保证买到适需的食品原料。

(2)熟悉原料的采购渠道所谓渠道,即特定的交易关系线,通常是指两个企业之间固定的交易关系。采购人员应该知道什么原料在什么地方买,哪儿的货质量好,哪儿的货便宜,这样才能买到质优价低的原料。

(3)了解进价与销价的核算关系采购人员应了解菜单上每一菜品的名称、售价和分量,知道餐厅近期的毛利率和理想的毛利率。这样,在采购时就能决定某种食品原料在价格上是否可以接受。

(4)熟悉财务制度要了解有关现金、支票、发票等使用的要求和规定,以及对应付款的处理要求等。

(5)诚实可靠,不收取回扣要具有国家、集体利益高于一切的觉悟,不得损公肥私。

二、采购质量管理

(一)采购质量标准餐厅要生产质量稳定的菜品,必须使用质量稳定的原料,这就对采购提出了质量标准。采购质量标准又称&39;标准采购规格&39;,是指根据餐饮企业的特殊要求,对所要采购的各种食品原料作出详细而具体的标准规格的规定,如原料的部位、产地、等级、外观、色泽度、新鲜度等。

目前,我国对食品原料的质量标准还没有完全规范,一般餐饮企业只是对那些成本较高的各类原料,按自定的质量标准来指导采购。

(二)质量标准的形式

质量标准的`形式以&39;采购明细单&39;或&39;标准采购规格&39;的表格形式出现。在标准采购规格中具体包括的内容有:食品原料的名称、食品原料的质量或性质的说明(包括产地、等级、部位、形状、规格、气味、产率、色泽与外观等)、发货时间的要求等。

(三)制定标准采购规格的作用

标准采购规格制定后,应分送给采购员、供应商、验收员和餐饮经理办公室,其具体作用如下:

1)使用标准采购规格可以把好采购关,避免因采购的原料质量不稳定而引起产品质量的不稳定。

2)把标准分发给供货单位,可以避免采购员与供应商之间对原料质量产生分歧和矛盾。

3)可以避免每次对供应单位提出各种原料的质量要求,减少了工作量。

4)将质量标准分发给若干个供货单位,可以通过招标的形式选择最低的报价单位。

5)有利于验收质量标准的控制。

6)可以防止原料采购部门与原料使用部门之间可能产生的矛盾。

三、采购数量管理

食品原料采购的质量标准在一段时间内可以相对稳定,而采购数量则要随餐厅销售量和库存量的变化而不断进行调整。如果采购数量控制不当,就可能出现一方面采购数量过多,占用过多的资金,有了更多的利息占用,而且增加了库存费用,并有可能造成原料腐烂、变质、损坏,使成本增加;另一方面采购数量过少,会导致供应、库存中断而影响正常销售。

(一)影响采购数量的因素

1)餐厅餐饮产品销售数量的变化现有的库房面积。

2)采购点与餐厅之间的距离。

3)企业目前的财务状况。餐饮企业经营较好时,可适当增大采购量;资金短缺时,则应精打细算,减少采购量,以利于资金的周转。

4)原料本身的特点。易储存的原料可以多购一些,不易储存的原料应勤进快销。

5)原料市场价格的变化。

6)市场供求状况的稳定程度影响采购数量。当某种原料的供应不稳定时,可以多采购一些,以弥补因原料短缺而造成的损失。

(二)采购数量管理

对采购管理来说,食品原料可分为易坏性原料和非易坏性原料,对这两类原料的采购应区别对待。

1.易坏性原料的采购数量

易坏性原料一般为鲜活货,这些原料要求购进后立即使用,用完后再购进新的原料。因此,这类原料的采购频率较高,一般使用的采购方法如下:

(1)日常采购法每次采购的数量可用下列公式表示:应采购数量=需使用数量一现有数量需使用数量是指在进货间隔期内对某种原料的需要量。现有数量是指某种原料的库存数量,它包括已经发往厨房而未被使用的原料数量,这个数量可以通过实地盘存加以确定。应采购量是指需使用量与现有量之差,这个数量还要根据特殊宴会、节日和其他特殊情况加以调整。

餐厅可自行设计一个原料采购单,将所有易变质的鲜活类食品原料分类列在表上,这样既可以节省工作量,还有助于控制采购数量和采购价格。

(2)长期订货法餐厅中有一些原料,其本身价值不太高,但其消耗量大,所需数量也较稳定,这类原料如果用上述方法采购就显得费时费力,因此可采用长期订货法。

利用长期订货法,餐饮企业采购部门可与一家供货单位订下合同,规定以固定价格每天向其供应规定数量的原料。例如:餐厅与食品公司商定每天送3箱鸡蛋,只规定需求量或结存量,有特殊变化时再增加或减少采购量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及价值低、耗量大、占用空间多的一些物品,如啤酒等,也属于这一类原料。

采购工作制度范本篇7

为加强对食堂食品原料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

3、根据实际情况，及时提出采购申请由主管领导审批后，负责采购。分析食品原料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

4、协同厨师，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

5、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

6、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，由主管领导对单据进行审核后，申请付款。收款方应出示收条或收据。

7、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

二、采购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、采购中必须持认真负责的工作态度，对所采购的食品严把质量关、价格关、数量关，做好账物相符，结算手续完善。

3、禁止采购“三无”食品，即无工商证、无卫生合格证、无出产证的食品。

4、严格保证大米、面粉、食用油、调味品、新鲜肉冻货的正常进货渠道，加强食品物资采购安全防范工作。

5、供应商有条件的应提供正规发票、无条件的.应提供送货单、收据等送货凭证。

三、食堂验收员由厨师负责，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护本单位的利益。

2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

四、食品采购及货款支付流程

1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体实际情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》报主管领导批准。得到批准后，再联系供应商购货。

3、购货时应写清楚品名，数量、单价、金额（大小写金额一致），日期。由店家出具票据，店家需签字盖章。

4、货物送到后，由厨师进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

5、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

6、未经主管领导审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

7、月度终了，应及时统计出本月伙食支出情况，公布本月食堂支出情况，月末需要编制食堂食物盘点表。

采购工作制度范本篇8

1、药库管理人员负责全院药品的采购供应工作，根据本院业务性质、工作范围、医疗需要，按时编制药品采购计划交科主任审查，院长批准后执行。药品的库存量，在供销正常情况下一般为二至四个月，特殊情况可适当增减。

2、采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定，谦洁自律，把好药品质量关，不准采购假劣药品和非药品，坚持按主渠道进药品。

3、按“药品管理法”规定进行药品采购，认真执行药品采购计划，积极组织货源，保证药品供应，要搞好经济管理，保证资金合理流动避免药品积压和浪费。

4、若遇急症或特殊情况用药，应立即外出采购，以供病人急需。

5、药品采购人员应严格执行济南市卫生信息中心药品网上集中采购的规定，对于临床需要，未在招标范围内的品种，需将计划报请济南市医疗机构药品集中招标办公室采购。对临床更换厂家、产地的.品种，及时请示药学部主任，批准后执行。

6、及时向科（部）内提供疗效好、价格低的新药信息。

7、购进、调进和退库的药品，由采购人员按照原始发票，会同药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期限外观质量、包装情况、产地金额等项，进行检收核对无误后，采购保管或验收人在进货单上签字后方可入库。

8、入库单由药库管理人员，填写一式三联，第一联留存、备查，第二联记帐凭证，第三联，随原始单据交财务部门力理报销。

供货厂商、供货人员资质文件备案制度：

1、选择的供货商、供货厂家应该是在国内外有一定知名度的药品生产企业、药品经营企业。

2、供货的药品生产企业要提供《药品生产许可证》、GMP证书、工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。

3、供货的药品经营企业要提供《药品经营许可证》、GSP证书、工商注册证书等文件的加盖公章的复印件。

4、药品营销员要提供身份证复印件，提供药品生产企业或药品经营企业开具的药品营销委托书。

5、以上各种资质证明文件，要经过科主任审阅，长期存档。

采购工作制度范本篇9

第一章总则

第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室

第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划

第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价

第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购

第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓

第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则

第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。