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仓库规章制度及流程

嘉敏分享

  仓库的规章制度及流程是什吗,关于仓库的规整制度及流程有了解多少。小编给大家整理了关于仓库规章制度及流程,希望你们喜欢!

  仓库规章制度及流程

  一、目的

  通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。

  二、适用范围

  仓库的所用工作人员

  三、职责

  仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

  仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

  仓务员负责单据追查、保管、入帐。

  仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

  仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

  四、仓储管理规定

  1、原材料收货及入库

  需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

  采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。

  仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。

  仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

  仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

  对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。

  仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。

  仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。

  2、原材料出库

  需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

  仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。

  仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

  仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

  超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主

  管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。

  开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意

  后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。

  仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

  3、退厂原材料的处理

  需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

  对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采

  购部把原材料退与供应商。

  对于不良原材料不可以办理出入库用续。

  4、 原材料报废

  严格执行 “报废单”进行操作

  发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

  需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。

  A. 成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货。 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户。

  五、货物管理

  货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

  每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

  保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。

  货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原

  则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

  六、货物的盘点

  仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

  盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

  盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

  点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。

  盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

  七、仓库的安全、卫生管理

  仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料整

  理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

  对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

  仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

  仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。

  仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

  仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不

  合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。

  上下班关闭窗户及锁上仓库门。

  做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

  仓库内需要高空作业时做好安全防范。

  八、仓库人员的工作态度及作风

  仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

  仓库管理职责

  仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

  仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

  采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

  仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

  验收及保管

  1 物资的验收入库仓库管理制度

  1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

  1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

  1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

  a) 未经总经理或部门主管批准的采购。

  b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

  c) 与要求不符合的采购物资。

  1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

  2 物资保管仓库管理制度

  2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。

  a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。

  c) 四定位:按区、按排、按架、按位定位。

  2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

  2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

  3 物资的领发仓库管理制度

  3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

  3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

  3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

  3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

  4 物资退库仓库管理制度

  4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

  4.2 废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

  仓库管理规定

  1仓储管理规定

  1.1仓库主要的作业主要分为入库,出库,保管三大部分。

  1.1.1入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚,发现有异常情况必须向你的主管汇报,得到指示意见后遵照执行就好了,进质检人员检验合格后,就办理入库手续,开具入库单,登记进销存帐或录入ERP系统。

  1.1.2出库

  对于生产部门领料的话根据BOM表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料,然后登记进销存帐或录入ERP系统。

  对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。

  把你每月进销存整理好,交给财务,他们要做帐及成本核算。

  1.1.3保管

  合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐卡物相符。

  以上是本人的工作经验,不过由于行业的不同,各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同,但工作的整体思路是一样的。

  1.2物料收货及入库

  1.2.1 需严格按照”仓库收货单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

  1.2.2 采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。

  1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

  1.2.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。

  1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。

  1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

  1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。

  1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

  1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

  1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。

  1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

  1.3 物料出库(出库领料)

  1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。

  1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

  1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

  1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。

  1.3.5 内部领料需要部门主管签字,部门经理签字方可发货。

  1.4 工具借用

  1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写 “借用单”进行作业。

  1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。

  1.5 工具归还

  1.5 .1 已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

  1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。

  1.6 物料及工具报废

  1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

  1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

  1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

  1.7 退货物料处理

  1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

  1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字,可以暂放仓库。

  1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

  1.8 仓库卫生、安全管理

  1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

  1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

  1.8.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。

  1.8.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。

  1.8.5 安全

  1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库“十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。

  1.8.5.2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如有需要进入必须予以登记方可进入。

  1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告上级处理。

  1.8.5.4 高空作业需要使用作业车,并注意安全。

  1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。

  1.9 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

  1.9.1 物料品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。

  1.9.2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

  1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。

  1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

  1.10 单据、卡、帐务管理

  1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

  1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

  1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

  1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。

  1.11 盘点管理

  1.11.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

  1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

  1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

  1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

  1.12 帐物不符处理

  1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。

  2 包装管理规定

  2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

  2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

  2.2 包装前物料确认

  2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

  2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

  3 仓库工作作风及态度

  3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。

  3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

  4 其他

  4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。

  4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

  4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。

  4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。

  4.5仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

  4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。

  4.7 仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

  5 奖惩规定

  5.1 工作评估

  5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于: 肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;

  5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;

  5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

  5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;

  5.1.1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。

  5.1.2 对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。

  5.2 奖惩级别

  5.2.1 奖励

  5.2.1.1 通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。

  5.2.1.2 嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励20元。

  5.2.1.3 小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励50元。

  5.2.1.4 大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”,并予以通告,奖励100元。

  5.2.2 惩罚

  5.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。

  5.2.2.2 警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。

  5.2.2.3 小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。

  5.2.2.4 大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。

  5.3 奖惩原则

  5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

  5.4 奖惩规定

  5.4.1 奖惩评估小组:由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名部门负责人代替评估。

  5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部及沟通并予以执行。

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