差旅费用报销流程图
嘉敏分享
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。以下是学习啦小编为大家整理的关于差旅费用报销流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!
差旅费用报销流程图
差率费的报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
差旅费用报销流程图相关文章：
1.差旅费报销流程
2.出纳报销流程图
3.日常费用报销流程
5.出差报销管理制度
