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超市商品入库流程

嘉敏分享

  商品入库是仓储业务的第一阶段,是指商品进入仓库储存时所进行的商品接收、卸货、搬运、清点数量、检查质量和办理入库手续等一系列活动的总称。以下是学习啦小编为大家整理的关于超市商品入库流程,给大家作为参考,欢迎阅读!

  超市入库流程

  一、商品订货

  商品负责人填写每日报表中的“订货”栏,注明条码,名称,数量,其他说明。填写完毕交与店长,店长审核说明完毕签字,由店长交财务部订货,财务录入系统“订货单”。

  注意:①财务订货时要提醒供货商及时送货,避免商品缺货而影响销售。

  ②店长和财务部应了解供应商的经营方式,结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等,以便更好的做出合理的订货。

  二、商品验收商品负责人验收货品,清点数量。

  验收完毕交财务部,财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”,接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联,一联备查,一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动,应及时了解变价原因,在验收单上标注,并在系统上更改商品售价,重新打印价签,告知店长,店面更换价签,避免误导顾客引起不必要的投诉。

  商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作,分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况,不合格的做整改调整。

  注意:①验收标准有检查日期是否最新,包装是否完整,进口食品必须有中文标识,是否标注食品添加剂明细等,如有异常告知店长处理。

  ②商品价格由财务审核,数量由验收人审核

  ③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册,不可丢失,以备对账查看。

  三、订烟

  每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量,根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长,财务签字确认,店长交财务部网上订烟,价格如有变动通知店面,打印价签,店面及时变更售价。

  四、新品入超供应商(现有的)提供新品时,由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收。

  商品入库的主要任务

  1、入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式:车站码头接货;专用铁路线或码头接货;到供货方仓库提货;本库接货。

  2、入库商品的验收。入库商品的验收工作,主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况,来确定验收的标准和方法。

  3、验收发现问题的处理。验收中出现的问题,大体有如下几种情况:数量不符;质量问题;包装问题;单货不符或单证不全。

  4、办理商品入库手续。商品经过质量和数量验收后,由商品检查人员或保管员在商品入库凭证上盖章签收。仓库留存商品入库保管联,并注明商品存放的库房、货位,以便统计、记账。同时,将商品入库凭证的有关联迅速送回存货单位,作为正式收货的凭证。

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