仓库收货sop流程
收货，意思为对事物表示可以接受，对事情表示尚算认可。以下是学习啦小编为大家整理的关于仓库收货sop流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
仓库收货sop流程图
仓库收货流程
一、准备
1、仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。
2、对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。
3、申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。
二、验收
1、所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。
2、收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。
3、收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。
4、供应商送货数量大于实际申购数量时(原则上不可超过申购数量的10%)，应以采购单数量为准进行验收;特殊情况下，申请人认为多出的送货数量正好可投入到新建的任务里，不影响正常储存及积压，由申请人补写申购单按正常采购流程提交，方可收货。
5、收货过程中，应检查每件物料上是否有生产日期、生产厂家、保质期、生产质保书;包装有无破损、物料是否完好。如出现三无产品、残次品、损坏品、过期品，可拒绝收货。
6、收货同时，已收与未收的货物应明显分开摆放;
7、需要过秤的，以净重为准，如果过秤的所含水份及杂质过多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响生产部的生产质量与数量，增加成本。
8、一切确认无误后，仓管员签名收货。
三、确认
1、收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。
2、《采购收货单》一式三联，一联由仓库留存(白色)，一联由供应商对账结算(红色)，一联财务部(黄色)。单据必需确认字迹清楚，品名、数量、单价、金额、总金额，经仓管员签名或加盖专用章后生效，不得无故涂改，否则作废。
3、《采购收货单》供应商一联不得在仓库留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应经常督导供应商定期到仓库签取《采购收货单》，如供应商在对账期限内没有收回相应的《采购收货单》，并且导致与财务对账无法结算款项，后果自负。
4、供应商签取《采购收货单》后，如自身原因造成丢失的，要求仓库重新打印、借取仓库留存联复印的，一律禁止，其相应后果自负。如有异议，可与财务部及总经办领导协商解决，不允许仓库人员私自处理，违者必究。
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