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餐饮采购部工作流程

嘉敏分享

  公司中生产中负责生产物资采购的部门。采购部经理1) 直接对分管领导、公司负责,全面主持采购部工作,确保各项任务的顺利完成。以下是学习啦小编为大家整理的关于餐饮采购部工作流程,给大家作为参考,欢迎阅读!

  餐饮采购部工作流程图

  食堂采购管理制度

  一、采购管理制度

  (一)采购依据1、本公司各类物资采购均需提出申请,填写“采购通知单”,由采供部统一采购。

  2、凡食堂食品采购,凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的采购,凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务,否则应拒绝接受任务。反之,以失职处罚。

  3、采供部凭“采购通知单”采购,不得随意变换物资的品种、规格、数量,否则,后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物资,由签发“采购通知单”的负责人负责。

  (二)采购原则1、严禁非专职采购员采购物资。

  2、洽谈采购交易业务,必须有两人以上共同进行。

  3、坚持货比三家,如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货800元以上,2000元以内,必须将货比三家的情况向分管领导报告,取得同意后,方可进货;2000元以上,需报总经理同意后,方可进货;以减少库存积压,有利于资金周转。

  4、大宗物资采购,由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次;煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。

  5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

  6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。

  7、加强物资招标的监控管理工作。

  (三)采购要求

  1、物资采购必须从批发市场或产地进货。(1)米、面必须从具备加工条件,符合卫生要求的大型正规厂家进货;(2)干货在保证质、价前提下,必须从批发市场或产地进货;(3)调味品必须在先查验卫生许可证,质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购;

  2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食,对推销搭配食品严格控制;

  3、物资采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外);采购中涉及的税费一律由卖方承担,采购进价一律为含税价;

  4、如一时采购不到的短缺商品,要及时向需求单位说明原因,并采取补救措施,保证工作正常运转;

  5、采购率要达到80%以上;部分采购数量(蔬菜类的)可在要求的数量上下浮动20%;

  6、采购员需保管好随身所带的现金、支票,如有缺少,后果自负。

  (四)采购时间

  1、每日早上5:30分到淮海菜场采购荤菜(餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出)下午1:00到南门菜场采购蔬菜(各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出)。

  2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2:30在星光菜场采购(餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出)。

  3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。

  4、周二上午为日常采购。

  5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。

  6、周四到王营粮食市场采购杂粮。

  7、周五晚上买鱼。

  8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。

  9、大宗物资凭出库单供货,在24小时内将物资送到。

  二、物资验收、保管管理制度

  (一)验收制度

  1、验收员在验收商品时,要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

  2、有下列情况之一,保管员可以拒绝验收入库;(1)无生产厂家、地址、商标者,或有但不详不全者。(2)商品有效期已过期或已变质;(3)商品品牌与生产厂家不符;(4)商品非本公司所需;(5)商品规格不符;(6)其他不符合入库条件者;

  (二)保管制度

  1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量,验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。

  2、库内物资要合理分类,摆放整齐,明码标签,先进先出,防止霉变,防止鼠害。

  3、物品出库要有出库单,建立物资出入库帐册,做到帐物相符,手续齐全。

  4、每天进出物品要及时记帐,定期编报收支结存表,月终盘点表,每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计,对盘盈盘亏物品要查明原因,报领导批准登记入帐。

  5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具,固定资产借出需有经理批准,易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。

  6、做好周转容器的保存管理工作(如:麻袋、面粉袋、蛋筐等)。库房内不准为私人存放物品。

  7、库房内不准闲人进入。

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