年度体系审核计划(2)
(三)丰富教育载体。以党风廉政教育月活动为契机，积极开展廉政文化建设活动，创新教育形式，丰富教育载体。坚持以自我学习教育和集中学习教育相结合。通过中心组学习、专题学习讨论、单位主要领导讲廉政党课和作反腐倡廉形势报告，加强正反面典型教育，充分发挥先进典型的示范引导作用。
二、加强规章制度建设，为从源头上防治腐败提供保证。
(一)健全完善反腐倡廉基本制度。
完善单位内部监督约束机制和责任追究机制,健全内部情况通报、情况反映和重大决策征求意见等制度，进一步推进人事、财务、工程、采购等各项党务公开。
(二)健全完善源头防治腐败制度。
针对关键岗位和重点环节，深入分析查找容易诱发不廉洁行为、腐败问题的部位和环节，建立健全相关行政、业务管理制度，规范办事程序，加强内控约束，堵塞漏洞，消除隐患
(三)完善干部考核制度。
加强对干部年度考核，全面、科学、准确地考核评价领导干部德、能、勤、绩、廉等方面的表现，把考核结果作为评价干部、推荐干部的重要依据。
(四)完善行政监察制度。
建立相关制度，维护行政纪律，保证政令畅通，规范服务行为，提高行政效能。
三、加强监督，充分发挥各监督主体的积极作用
(一)加强党内监督。认真贯彻《党内监督条例》和《党员权利保障条例》，抓好条例规定的党内监督各项制度的落实。认真落实领导干部廉政谈话、诫勉谈话、警示谈话和述职述廉制度，在群众对领导干部意见反映较多时及时提醒告诫。认真落实领导干部个人重大事项报告和廉政档案制度。健全和落实民主集中制的各项具体制度，凡涉及重要决策、干部人事任免、大额度资金使用等，全面贯彻集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。进一步完善领导干部民主生活会制度，定期召开领导班子民主生活会，增强领导班子解决自身矛盾和问题的能力。
(二)加强行政监督。强化行政监察职能，把行政监察工作融入办公室的日常管理活动之中，切实加强廉政监察和效能监察。继续强化行使权力、履行职责、执法程序的监督检查，重点开展对《行政许可法》、《行政处罚法》等法律法规贯彻执行情况的执法监察。积极探索开展效能监察的有效方法和途径，建立效能评估机制，强化绩效考评。
(三)认真做好信访工作。及时转办和处理群众来信中反映的问题，认真接待好到我局的来访群众，对群众反映的难点、热点问题，进行深入调查处理，妥善处理群众反映的强烈问题。对可能出现的群众重大集体访，及时制定处理预案，使信访工作处于主动局面。
四、进一步建立健全惩治和预防腐败体系的工作机制
1、统一思想，提高建立健全惩防体系的认识。党风廉政建设和反腐败斗争关系党的生死存亡，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系是从源头上防治腐败的根本举措，是一项重要的政治任务。全体干部要充分认识到建立健全惩治和预防腐败体系的重要性和必要性，强化政治意识，切实提高拒腐防变能力。
2、加强领导，确保惩防体系建设各项任务落到实处。把建立健全惩治和预防腐败体系作为一项重要政治任务，列入重要议事日程，实行"一把手"总负责，领导班子成员各负其责，对分管基层单位的预防腐败体系建立直接责任制，层层签订责任书。局全体干部要积极开展反腐倡廉工作，并把反腐倡廉工作贯穿于业务工作的全过程，切实抓紧抓好，形成反腐倡廉的合力。
3、加强学习，切实提高拒腐防变能力。每个干部要认真学习反腐倡廉理论知识，撰写学习心得体会，相互交流探讨。通过学习，树立正确的世界观、人生观、价值观、利益观，严格执行工作纪律，做到廉洁奉公，勤政为民，自觉接受党组织、广大党员和人民群众的监督，经受住各种腐朽思想侵蚀的考验，积极创建廉洁型、服务型机关。
4、建立健全有效工作机制。按照权责分明的原则，建立责任考核机制，落实责任分工，明确工作规范。各处室、县局针对物资采购、业务管理、行政许可、行政执法等工作流程查找权力运行环节的风险点，并针对风险点制定出行之有效的防控措施，最终形成惩防教育体系、惩防制度体系、惩防监督体系的有效工作机制。
年度体系审核计划篇三
依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，20xx年职业健康安全管理体系坚持PDCA循环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。不断完善公司职业安全健康体系。
公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。
一、 危害辨识与风险评价的实施
依据公司危害辨识与风险评价程序规定，1月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。
2月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行评价。并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。
2月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。
二、 法律、法规获取、识别、更新
各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。
公司、各部门6月、12月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。
三、 逐级落实安全责任制，签订安全责任书
落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。
标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于1月20日前完成。
四、 开展全员培训教育
1、 坚持班组、部门、公司三级培训教育制度，组织员工学习并遵守。
2、 各部门依照体系文件规定完成培训教育程序的所有内容。使员工明确体系的内容及职责。
3、 公司对员工进行职业安全健康认证体系内审员培训。
4、 公司组织法人、安全管理员、特种作业人员、义务消防员、安全技术人员等各安全类别专业培训。
五、 协商与交流
各部门、工会组织依照协商与交流管理程序规定，在日常工作中注重内、外部信息接收的归纳、整理。依照公司体系运行要求与行业主管部门、行业协会、供方、承包方等相关单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。公司进行监督检查。
公司体系管理、合同管理、委外管理、设备管理依照职业安全健康方针、目标、公司制度与相关部门、委外单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。
六、 文件和资料控制
文件控制实施两级管理，公司各部门依据其职能，加强文件的收集、整理、保管、控制，依照程序要求进行文件更改、收、发和保存，确保文件有效受控和有效利用。
七、 持续运行控制
1、 各部门对生产设备、设施运营按运行控制程序进行控制
2、 各部门对供方、承包方提供的施工、维修、服务进行有效控制。公司监督检查。
3、 工会组织定期收集职工、员工，对运行控制种的意见、抱怨，及时与相关方协商，并对安全健康管理过程行使监督职权。
八、 进行应急预案演习，补充、修订应急预案
3、4月份，各部门根据专业特点对所制定的消防、突发事故、设备机械事故、饮食卫生意外事故、交通事故等所制定的各种预案模拟突发事件进行演习，并验证应急预案的符合性、适宜性，对与实际应急不适宜进行修改。部门应根据作业特点考虑对应可能发生的突发事情且无急预案的制定并补充应急预案。
九、 落实重大危险因素控制计划落实
制定并落实重大危险因素控制计划，落实制定目标、指标及管理方案的实施，持续培训、教育，加强现场监督检查，保持措施的落实。
十、 绩效测量和监测管理
各部门负责相关专业运行过程的职业安全健康状况及体系运行定期监测检查，每月不少于一次。包括机械设备、实验、监测仪器的监测、校验。公司负责监督检查个部门落实结果。3月份前公司办公室负责对尘毒作业职工进行职业病及健康状况的监测和统计分析。
十一、 体系运行评价
定期评价：公司体系运行、体系目标量化测量、法律法规管理程序的运行、绩效测量和监测管理的完成，阶段性检查结果、验证评价，由各部门汇总平时的运行检查，每季末月份定期评价并上报。
专项评价：危害辨识、应急预案演习、委外方运行控制等程序运行按文件要求各部门做专项评价。
十二、 内部审核、外部审核、管理评审
坚持持续改进原则在体系进一步完善提高的基础上，6月份进行内部审核，8月份由认证机构对本公司体系运行状况进行监督审核，12月份进行管理评审。当方针、目标发生变化、组织机构发生调整、最高管理者认为必要时等因素发生时，按体系文件要求增加管理评审。
十三、 坚持按计划、实施、有检查纠正措施、持续体系运行。
公司将分解年度计划，以月计划形式布置全月体系运行工作;各部门根据公司年度、月度计划对本部门体系工作按计划、实施、检查、纠正做出具体策划。以适应本部门体系运行。
看了“年度体系审核计划”的人还看了：
1.体系管理工作计划
3.部门年度计划结尾
