销售内勤工作职责
销售内勤是销售部门内外沟通的桥梁,也是联系客户的纽带,在销售部门中具有举足轻重的作用，以下是小编为大家整理的销售内勤工作职责，仅供参考。
第1篇:销售内勤工作职责
对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。
1、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部长、区域经理，及通报给业务经理。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目;
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;
7、 按合同要求给经销商做好衔接工作;
8、 根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理;
9、 协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;
10、 协助销售人员编写商务文档。
11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售部长
12、 完成领导交给的其他任务。
第2篇:销售内勤岗位职责
1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作;
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等;
4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格;
5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度;
6、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用;
7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核;
8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客;
9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款;
10、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;
11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作;
12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作;合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查;
13、建立客户档案管理体系：包括联系人、问题、合同明细等;
14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况;
15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查;
16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;
17、与财务人员做好发货、回款情况的对接;
18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;
19、负责内外来访人员的接待工作;
20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;
21、完成领导交给的其他任务。
第3篇:销售内勤职责
一、与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。
2、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
(1)销售人员所需资料的整理(包括标书的制作);
(2)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(3)应收账款与回款记录的整理;
3、销售合同的制作，销售产品系统录入工作。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(4)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(5)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促(即业务联系单的录入、跟进、督促)，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。
3、发货/退货
记录发货/退货产品数量，发货/退货时间，退货的话还要和业务员核对，记清退货原因和是否需要再发货，所有发货/退货记录都要认真整理供业务员和经历等上级领导查询;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
4、开票
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。 做好开票记录，用于查询核对，对到期账款要督促业务人员催款回款。
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作。
2、名片印制，快递费用结算等的工作。
3、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站(以招标网为主)的查看，收集业务信息和招标信息。
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