新办公司报税流程详情解析(2)
新办公司网上报税的防伪流程
(一)：系统设置
#1. 初始化禁做，第一次安装时使用。
#2. 税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。
#3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入;商品税目(需有)，简码(可有可无);单价应在开具发票时直接输入;地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入;保存时点左上角退出，不点右上角的差号。
(二)：发票管理
#1. 发票领用：购买(带IC卡)――读入开票系统(买错发票需退回IC卡发票号)。注意：购买时需持报表和IC卡等(国税局决定);读入时若失败，原因：未插IC卡;IC卡中无领购的发票;发票流水号已经读走(点发票填开，看有没有发票);金税卡已到锁死期。
#2. 发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。
#3. 开具发票：确认发票代码和号码;金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改;商品信息中注意含不含税;一张发票只能一种税率，只能开八行商品;开完发票，打印即保存了;销方信息：银行账号可多个。
#4. 发票修复：发票修复后，所有发票无法打印(从金税卡到硬盘)。发票查询：发票开具管理
a. 查询打印时，点第一窗口的打印。
b.山东省清单打印选套打。
c. 发票复制：选中行——选项。 注意：复制过来的商品可修改。
#5. a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单;先确认含不含税;只能在清单上写商品，发票上不写商品;清单一张可打十二行。
b. 开局带折扣的专用发票 ：01. 带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣;但发票上只显示一行折扣栏(不管是不是同种折扣)。 02. 不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行;折扣行只能删除不能修改;商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。
c. 开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票;隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入(单位为正)，找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。
d. 作废专用发票： 01. 当月发票可以作废，隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。
(三).抄税报税：
每月1号至10号，超期罚款。(需持IC卡和报表)。
#1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡(大约%)
新公司报税需要的文件
【做帐前的准备】：
1、香港特区政府要求按年度报税，企业一般不能等到年底才开始处理账务，在有经营业务发生时就要开始准备帐务资料;
2、票据的分类和整理：把销售发票、成本发票和费用发票按时间顺序进行分类、整理、摆放。如票据比较多，可以在票据的右上角用铅笔加上编号，并注意所有提供的单据日期与做帐期间的日期相符;
3、承认的票据：与中国内地相比，香港政府承认所 有有公司签章的发票(可自制)、收据以及便条。
【做帐需要提交的资料】:
1、银行月结单及水单;
2、销售票据:发票、合同;
3、成本票据:发票、合同;
4、费用票据:工资、租金(须提供租赁合同或协议)、运费等;
5、其它相关文件:章程正本一份、周年申报表、所有公司变更资料(若有)、固定资产票据、投资相关文件、做帐次年度的头3到5笔购销发票及相应的收付款单据等。将票据移交给香港秘书公司，可根据本公司的实际情况按月、季度或半年度提供一次帐务资料，前提是要确保做帐、审计和报税有充裕的时间。
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2.公司每月报税流程
